Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
|
|
- Vladislav Fiala
- pred 5 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: do: Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ DPH DPH Celkom IČO Var.symbol Ulica Mesto Slovenský plynárenský priemys 281,67 56,33 338, Mlynské nivy Bratislava Plyn 1,00 281,67 20% 56, , Dobrovoľníci Senica 72,00 72, Kolónia 556/17 Senica Zdravotný dozor 1,00 72,00 Mimo 72, Ing. Peter Švec - Atis 71,25 14,25 85, Hviezdoslavova 1469/61 Senica nad Myjavou Oprava, údržba 1,00 71,25 20% 14,25 85, Pow-en a.s ,42 394, , Prievozská 4B Bratislava elektrická energia 1,00 340,35 20% 68,07 408,42 elektrická energia 1,00 242,94 20% 48, ,53 elektrická energia 1,00 171,26 20% 34, ,51 elektrická energia 1,00 144,06 20% 28, ,87 elektrická energia 1,00 304,21 20% 60, ,05 elektrická energia 1,00 455,33 20% 91, ,40 elektrická energia 1,00 48,87 20% 9,774 58,64 elektrická energia 1,00 267,40 20% 53,48 320, Gastro-Genius s.r.o 102,90 20,58 123, Kračanska cesta 40 Dunajská Streda 1 Nákup na sklad č.2 1,00 102,90 20% 20,58 123, KOHI-MARKET SK, s.r.o. 164,26 32,85 197, Potočná 162/101 Skalica Nákup na sklad č.1 1,00 113,12 20% 22, ,74 Kancelárske potreby 1,00 51,14 20% 10,228 61, SLOVNAFT, a.s. 830,82 166,17 996, Vlčie hrdlo 1 Bratislava tankovanie benzín, nafta 1,00 819,57 20% 163, ,48 olej 1,00 11,25 20% 2,25 13, Ing. Peter Švec - Atis 291,65 58,33 349, Hviezdoslavova 1469/61 Senica nad Myjavou DHM - počítačová technika 1,00 291,65 20% 58,33 349, Slovak Telekom, a.s. 180,51 36,10 216, Bajkalská 28 Bratislava telefonne 1,00 30,06 20% 6,012 36,07
2 Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 2 / 11 Číslo Dát. vyst. Firma Základ DPH DPH Celkom Zaplatené Zaplatiť Typ Str. telefonne 1,00 80,14 20% 16,028 96,17 telefonne 1,00 32,14 20% 6,428 38,57 telefonne 1,00 38,17 20% 7,634 45, Slovenský plynárenský priemys 4 485,54 897, , Mlynské nivy Bratislava Plyn 1, ,54 20% 897, , Senické a Skalické pekárne a.s 60,79 12,16 72, Priemyselná 1338 Senica nad Myjavou Nákup na sklad č.2 1,00 60,79 20% 12,158 72, HURBAN trade s.r.o. 55,22 11,04 66, M.R. Štefánika 437 Šaštín-Stráže nákup na sklad č.6 1,00 55,22 20% 11,044 66, NEXT TRADE s.r.o. 160,86 32,17 193, Banská 4 Nové Mesto nad Vá Nákup na sklad č.2 1,00 160,86 20% 32, , MABONEX SLOVAKIA spol. s 123,24 24,64 147, Krajinská cesta 3 Piešťany 1 Nákup na sklad č. 2 1,00 123,24 20% 24, , BKS - Leasing, a.s ,49 236, , Mlynské nivy 48 Bratislava Úroky 1,00 465,23 20% 93, ,28 Istina 1,00 719,26 20% 143, , Get Trade, s.r.o. 68,30 13,66 81, č. 336 Vaďovce Nákup na sklad č.2 1,00 58,30 20% 11,66 69,96 Nákup na sklad č.1 1,00 10,00 20% 2,00 12, Pow-en a.s , , , Prievozská 4B Bratislava Elektrina 1, ,86 20% 2 364, ,63 Záloha 1, ,63 Mimo ,63 Úroky z omeškania 1,00 18,30 Mimo 18, Pow-en a.s ,26 830, , Prievozská 4B Bratislava Elektrina 1, ,00 20% 830, ,40 Záloha 1, ,74 Mimo , Regionálny úrad verejného 49,14 49, Limbová 6 Trnava Rozbor vody 1,00 49,14 Mimo 49,14
3 Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 3 / Technické služby Senica 68,05 13,61 81, Železničná 465 Senica nad Myjavou Oprava,udržiavanie 1,00 68,05 20% 13,61 81, SEKOV, spol. s r.o. 673,10 134,62 807, Štefánikova 715 Senica nad Myjavou Ostatný materiál 1,00 673,10 20% 134,62 807, Regionálny úrad verejného zdr 16,58 16, Kolónia 557 Senica nad Myjavou Rozbor vody 1,00 16,58 Mimo 16, HURBAN trade s.r.o. 204,22 40,84 245, M.R. Štefánika 437 Šaštín-Stráže Nákup na sklad č.6 1,00 204,22 20% 40, , ČOV Senica, s.r.o ,20 253, , Železničná 362/122 Senica nad Myjavou stočné 1, ,20 20% 253, , NEXT TRADE s.r.o. 322,12 64,42 386, Banská 4 Nové Mesto nad Vá Nákup na sklad č.2 1,00 322,12 20% 64, , NEXT TRADE s.r.o. 224,80 44,96 269, Banská 4 Nové Mesto nad Vá Nákup na sklad č.2 1,00 224,80 20% 44,96 269, Miroslav Paluska 127,00 127, Gen. L. Svobodu 11 Trenčín revízie 1,00 127,00 Mimo 127, Interex PLUS s.r.o. 12,00 2,40 14, Zlatovská 1326 Trenčín 5 materiál 1,00 12,00 20% 2,40 14, STAVMAT IN, spol. s r.o. 261,64 52,33 313, Pezeinská 56 Malacky ostatný materiál 1,00 261,64 20% 52, , Gastro-Genius s.r.o 321,14 64,23 385, Kračanska cesta 40 Dunajská Streda 1 nákup na sklad č.2 1,00 321,14 20% 64, , DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 8,00 1,60 9, Einsteinova č. 21 Bratislava digi 1,00 8,00 20% 1,60 9, DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 8,00 1,60 9, Einsteinova č. 21 Bratislava
4 Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 4 / 11 digi 1,00 8,00 20% 1,60 9, Hercog Pavol 153,10 30,62 183, J. Kráľa 739 Senica nad Myjavou Nákup na sklad č.2 1,00 153,10 20% 30,62 183, Orange Slovensko, a.s. 4,33 0,87 5, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 4,33 20% 0,866 5, Orange Slovensko, a.s. 44,49 8,90 53, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 44,49 20% 8,898 53, Orange Slovensko, a.s. 4,22 0,84 5, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 4,22 20% 0,844 5, Orange Slovensko, a.s. 40,40 8,08 48, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 40,40 20% 8,08 48, Orange Slovensko, a.s. 23,56 4,71 28, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 23,56 20% 4,712 28, Orange Slovensko, a.s. 33,33 6,67 40, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 33,33 20% 6,666 40, Orange Slovensko, a.s. 11,66 2,33 13, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 11,66 20% 2,332 13, Orange Slovensko, a.s. 32,23 6,45 38, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 32,23 20% 6,446 38, Orange Slovensko, a.s. 7,40 1,48 8, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 7,40 20% 1,48 8, Orange Slovensko, a.s. 4,96 0,99 5, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 4,96 20% 0,992 5, Orange Slovensko, a.s. 4,22 0,84 5, Prievozská 6/A Bratislava
5 Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 5 / 11 Telefónne 1,00 4,22 20% 0,844 5, Orange Slovensko, a.s. 13,37 2,67 16, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 13,37 20% 2,674 16, Orange Slovensko, a.s. 10,05 2,01 12, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 10,05 20% 2,01 12, Orange Slovensko, a.s. 5,38 1,08 6, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 5,38 20% 1,076 6, Orange Slovensko, a.s. 0,88 0,18 1, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 0,88 20% 0,176 1, Orange Slovensko, a.s. 0,88 0,18 1, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 0,88 20% 0,176 1, Orange Slovensko, a.s. 0,88 0,18 1, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 0,88 20% 0,176 1, Orange Slovensko, a.s. 4,22 0,84 5, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 4,22 20% 0,844 5, Orange Slovensko, a.s. 7,94 1,59 9, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 7,94 20% 1,588 9, Orange Slovensko, a.s. 0,88 0,18 1, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 0,88 20% 0,176 1, Orange Slovensko, a.s. 0,88 0,18 1, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 0,88 20% 0,176 1, Orange Slovensko, a.s. 0,34 0,07 0, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 0,34 20% 0,068 0, Orange Slovensko, a.s. 4,22 0,84 5, Prievozská 6/A Bratislava Telefónne 1,00 4,22 20% 0,844 5,06
6 Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 6 / Senické a Skalické pekárne a.s 44,19 8,84 53, Priemyselná 1338 Senica nad Myjavou Nákup na sklad č.2 1,00 44,19 20% 8,838 53, Toman a Toman 42,39 42, Jesenická 17 Krnov Nákup na sklad č. 3 1,00 42,39 Mimo 42, Slovenský ochrnný zväz autors 95,00 19,00 114, Rastislavova 3 Bratislava Poplatok SOZA 1,00 95,00 20% 19,00 114, Lavanderia - Práčovňa 200,90 40,18 241, Vajanského 21/11 Senica nad Myjavou Pranie bielizne 1,00 200,90 20% 40,18 241, SLOVNAFT, a.s. 769,62 153,92 923, Vlčie hrdlo 1 Bratislava Tankovanie benzín,nafta 1,00 769,62 20% 153, , STAVMAT IN, spol. s r.o. 779,96 155,99 935, Pezeinská 56 Malacky Ostatný materiál 1,00 779,96 20% 155, , STAVMAT IN, spol. s r.o. 267,97 53,59 321, Pezeinská 56 Malacky Ostatný materiál 1,00 267,97 20% 53, , Get Trade, s.r.o. 68,30 13,66 81, č. 336 Vaďovce Nákup na sklad č.2 1,00 58,30 20% 11,66 69,96 Nákup na sklad č.1 1,00 10,00 20% 2,00 12, Brenntag Slovakia s.r.o ,65 265, , Glejovka 15 Pezinok 3 Chemikálie 1, ,65 20% 265, , Slovenský plynárenský priemys 2 678,04 535, , Mlynské nivy Bratislava Plyn 1, ,04 20% 535, , NEXT TRADE s.r.o. 339,72 67,94 407, Banská 4 Nové Mesto nad Vá Nákup na sklad č.2 1,00 339,72 20% 67, , Senické a Skalické pekárne a.s 15,38 3,08 18, Priemyselná 1338 Senica nad Myjavou Nákup na sklad č.2 1,00 15,38 20% 3,076 18,46
7 Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 7 / GEOTERRA s.r.o. 230,00 230, Sadová 638/43 Senica nad Myjavou Studňa zš - 1,00 230,00 Mimo 230, Ondrovič Vojtech -19,56-3,91-23, Štefánikova 696 Senica nad Myjavou Nákup na sklad č.2 - dobropis 1,00-19,56 20% -3,912-23, NEXT TRADE s.r.o. 0,06 0,01 0, Banská 4 Nové Mesto nad Vá Nákup na sklad č.2 1,00 0,06 20% 0,012 0, NEXT TRADE s.r.o. 339,72 67,94 407, Banská 4 Nové Mesto nad Vá Nákup na sklad č.2 1,00 339,72 20% 67, , STAS, s.r.o. 826,90 165,38 992, Brezovská 459/7 Myjava 1 Rekonštrukcia Okále 1,00 826,90 20% 165,38 992, LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 3 322,45 4, , Tomášikova 23/D Bratislava stravné lístky 1, ,00 Mimo 3 300,00 poplatok 1,00 22,45 20% 4,49 26, HURBAN trade s.r.o. 165,15 33,03 198, M.R. Štefánika 437 Šaštín-Stráže Nákup na sklad č.6 1,00 165,15 20% 33,03 198, SPORTREKLAMA agency, s.r 300,00 60,00 360, Štefánikova 707/53 Senica nad Myjavou ostatný materiál 1,00 300,00 20% 60,00 360, STAVMAT IN, spol. s r.o. 779,96 155,99 935, Pezeinská 56 Malacky ostatný materiál 1,00 779,96 20% 155, , BELJA, s.r.o. 200,00 200, Moyzesova 829/24 Senica nad Myjavou Bozp a po 1,00 60,00 Mimo 60,00 Bozp a po 1,00 50,00 Mimo 50,00 Bozp a po 1,00 50,00 Mimo 50,00 Bozp a po 1,00 40,00 Mimo 40, Brenntag Slovakia s.r.o. -60,00-12,00-72, Glejovka 15 Pezinok 3 chemikálie 1,00-60,00 20% -12,00-72, Brenntag Slovakia s.r.o. -250,00-50,00-300, Glejovka 15 Pezinok 3
8 Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 8 / 11 chemikálie 1,00-250,00 20% -50,00-300, Slovak Telekom, a.s. 0,30 0,06 0, Bajkalská 28 Bratislava telefonne 1,00 0,30 20% 0,0605 0, Janátová cesta, cestovná agen 17,00 17, Kammerhofská 2 Banská Štiavnica 1 Poplatok certifikácia 1,00 17,00 Mimo 17, Janátová cesta, cestovná agen 67,00 67, Kammerhofská 2 Banská Štiavnica 1 Poplatok certifikácia 1,00 67,00 Mimo 67, MGS PLUS, spol. s r.o. 401,20 80,24 481, Priemyselná 285 Senica nad Myjavou Ostatný materiál 1,00 401,20 20% 80,24 481, NEXT TRADE s.r.o. 154,15 30,83 184, Banská 4 Nové Mesto nad Vá Nákup na sklad č.2 1,00 154,15 20% 30,83 184, EMPORO, s.r.o. 137,00 27,40 164, Lazaretská 8 BRATISLAVA DHIM - vane 1,00 137,00 20% 27,40 164, EMPORO, s.r.o. 274,00 54,80 328, Lazaretská 8 BRATISLAVA DHIM - vane 1,00 274,00 20% 54,80 328, BYTSERVIS - UM, s.r.o. 939,15 187, , Robotnícka 56 Senica nad Myjavou Ostatný materiál 1,00 939,15 20% 187, , Kofola a.s. -263,60-20,72-284, Rajecká Lesná Rajecká Lesná Ostatný materiál 1,00-160,00 Mimo -160,00 Ostatný materiál 1,00-103,60 20% -20,72-124, Mineral- Aquaservis,s.r.o. 234,40 46,88 281, Školská 619/1A Krakovany na Slove Ostatný materiál 1,00 234,40 20% 46,88 281, SEKOV, spol. s r.o. 324,18 64,84 389, Štefánikova 715 Senica nad Myjavou Ostatný materiál 1,00 324,18 20% 64, , STAVMAT IN, spol. s r.o. 448,15 89,63 537, Pezeinská 56 Malacky
9 Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 9 / 11 Ostatný materiál 1,00 448,15 20% 89,63 537, Perička Štefan 523,00 523, Častkov 52 Častkov vodopráce oprava 1,00 523,00 Mimo 523, Milan Jamrich - MJ centrum 1 225, , S. Jurkoviča č. 1206/36 Senica nad Myjavou Plavčícke služby 1, ,00 Mimo 1 225, Polák Lubor - KOVOMAT 220,91 44,18 265, Hollého 746/26 Senica nad Myjavou Ostatný materiál 1,00 220,91 20% 44, , ENSARA, s.r.o. 80,00 80, Štefánikova 12 Senica nad Myjavou zdravotná služba 1,00 30,00 Mimo 30,00 zdravotná služba 1,00 20,00 Mimo 20,00 zdravotná služba 1,00 20,00 Mimo 20,00 zdravotná služba 1,00 10,00 Mimo 10, RAMIRENT spol. s r.o. 33,55 6,71 40, Opletalova 6212/65 Bratislava Ostatný materiál 1,00 33,55 20% 6,71 40, REALITY GROUP, spol. s r.o ,30 332, , Kaplianska 1100/5 Senica Nákup hotových jedál 1, ,30 20% 332, , Bratislavská vodárenská spoloč 403,69 80,74 484, Prešovská 48 Bratislava 29 vodné 1,00 122,60 20% 24,52 147,12 stočné 1,00 281,09 20% 56, , Bratislavská vodárenská spoloč 394,95 78,99 473, Prešovská 48 Bratislava 29 vodné 1,00 394,95 20% 78,99 473, Bratislavská vodárenská spoloč 44,35 8,87 53, Prešovská 48 Bratislava 29 vodné 1,00 22,36 20% 4,472 26,83 stočné 1,00 21,99 20% 4,398 26, Bratislavská vodárenská spoloč 607,47 121,49 728, Prešovská 48 Bratislava 29 vodné 1,00 306,35 20% 61,27 367,62 stočné 1,00 301,12 20% 60, ,34
10 Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 10 / Bratislavská vodárenská spoloč , , , Prešovská 48 Bratislava 29 vodné 1, ,09 20% , , A-Z elektro Skalica spol. s r.o. 168,48 33,70 202, Pri potoku 682/1A Skalica Ostatný materiál 1,00 33,79 20% 6,758 40,55 Ostatný materiál 1,00 134,69 20% 26, , Linde Gas k.s. 64,38 12,88 77, Tuhovská 3 Bratislava plyn Linde 1,00 64,38 20% 12,876 77, Hercog Pavol 307,95 61,59 369, J. Kráľa 739 Senica nad Myjavou Nákup na sklad č.2 1,00 307,95 20% 61,59 369, NEXT TRADE s.r.o. -339,72-67,94-407, Banská 4 Nové Mesto nad Vá Storno k faktúre č zo dňa Nákup na sklad č.2 1,00-339,72 20% -67, , Ondrovič Vojtech 132,70 26,54 159, Štefánikova 696 Senica nad Myjavou Nákup na sklad č.2 1,00 132,70 20% 26,54 159, Bratislavská vodárenská spoloč 2 481,81 496, , Prešovská 48 Bratislava 29 Vodné 1, ,86 20% 250, ,03 Stočné 1, ,95 20% 246, , Bratislavská vodárenská spoloč 31,14 6,23 37, Prešovská 48 Bratislava 29 Vodné 1,00 15,72 20% 3,144 18,86 Stočné 1,00 15,42 20% 3,084 18, Bratislavská vodárenská spoloč 34,54 6,91 41, Prešovská 48 Bratislava 29 Vodné 1,00 17,08 20% 3,416 20,50 Stočné 1,00 17,46 20% 3,492 20, Bratislavská vodárenská spoloč -57,71-11,54-69, Prešovská 48 Bratislava 29 Vodné 1,00-29,07 20% -5,814-34,88 Stočné 1,00-28,64 20% -5,728-34, Bratislavská vodárenská spoloč -459,52-91,90-551, Prešovská 48 Bratislava 29
11 Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 11 / 11 Vodné 1,00-231,89 20% -46, ,27 Stočné 1,00-227,63 20% -45, , Bratislavská vodárenská spoloč -130,72-26,14-156, Prešovská 48 Bratislava 29 Vodné 1,00-65,95 20% -13,19-79,14 Stočné 1,00-64,77 20% -12,954-77, Bratislavská vodárenská spoloč -273,53-54,71-328, Prešovská 48 Bratislava 29 Vodné 1,00-138,06 20% -27, ,67 Stočné 1,00-135,47 20% -27, , BYTSERVIS - UM, s.r.o. 221,58 44,32 265, Robotnícka 56 Senica nad Myjavou ostatný materiál 1,00 221,58 20% 44, ,90 #YC , program firmy MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, Brezno
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
PodrobnejšieFirma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
PodrobnejšieFirma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
PodrobnejšieOBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172
Podrobnejšie(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
PodrobnejšieMestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
PodrobnejšieDataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
PodrobnejšieMestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
PodrobnejšieMestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
PodrobnejšieČíslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
PodrobnejšieVOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
PodrobnejšieSchválenie VZFUU PVaPL
OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI Hollého750, 905 01 Senica Č. j.: S/2012/00073-VZFUU V Senici, dňa 1. 2. 2012 Verejná vyhláška č. 2/2012 R O Z H O D N U T I E Obvodný pozemkový úrad v Senici (ďalej len
PodrobnejšieČíslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
PodrobnejšieObecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
PodrobnejšieKópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
PodrobnejšieMH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
PodrobnejšieObec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2013, 8:46 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu
PodrobnejšieObec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
PodrobnejšieObec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieIFOsoft16
0116106723 201607786 0016100701 1600161 21628792 5370737203 5370740725 5370741794 210712 201608259 9615101070 17160447 960558 166662999 216053 90336918 2121741386 160446 1600005 1600004 262518 20161255
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieIFOsoft4
20170192 117102899 30170013 201707844 201707889 17415248 5423487369 5423483554 5423487304 5423621354 210699 1770228 311170250 31102017 201710362 21707 201701512 2122961958 201708397 17300029 17300027 2017108
PodrobnejšieČíslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
PodrobnejšieZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Podrobnejšie(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)
dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52
PodrobnejšieZákladná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
PodrobnejšieSpojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
PodrobnejšieSpojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
PodrobnejšieCelk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Podrobnejšievydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
PodrobnejšieFirma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting
PodrobnejšieZoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ
13. 25. 4. 108. 14. 148. Okresný úrad, odbor školstva Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1561/2, 026 01 Dolný Kubín Výchova
PodrobnejšieNemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,
PodrobnejšieVerejná vyhláška 4_2012
OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI Hollého750, 905 01 Senica Č.j.: S/2012/00234-245/2008-Hlb5/VZFUÚ-schválenie V Senici 06.03.2012 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A č. 04 / 2012 R O Z H O D N U T I E Obvodný
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Podrobnejšieuntitled
2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré
PodrobnejšieCentrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
PodrobnejšieDataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
PodrobnejšieMestslcá časť Bratislava-Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24
Mestslcá časť -Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti -Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
PodrobnejšieSPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúr
SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku 2014-2017 Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúrne a informačné stredisko klasický sektor (podľa 6
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/1231/200 17080047 04.09.2017 29.08.2017 109.39 TIS Slovakia, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 36470066 OB2017/1231/6 Potraviny 2 DF2017//695
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
PodrobnejšieOBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 233/2017 Kapitola: Zbierka listín Podanie: Podanie Obchodného registra Deň vydania: Značka: R Okres
OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 233/2017 Kapitola: Zbierka listín Podanie: Podanie Obchodného registra Deň vydania: 7.12.2017 Značka: R104821 Okresný súd Trnava - Zbierka listín Spoločnosť Solar 2009,
PodrobnejšieOrganizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
PodrobnejšieZoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012
5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
PodrobnejšieObec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
PodrobnejšieČíslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Podrobnejšiedocument
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
PodrobnejšieObec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
PodrobnejšieIdentifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
PodrobnejšieOPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská
PodrobnejšieP.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
PodrobnejšieMicrosoft Word - Faktúry 2011.doc
Faktúry 2011 Faktúry zverejnené od 1.1.2011 do 31.12.2011. Od 1.5.2011 sa zverejňujú iba faktúry v sume presahujúcej 3.000,- EUR bez DPH (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z.). Číslo
Podrobnejšie(Faktúry za december 2012)
Domov dôchodcov 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul. IČO:00691909 FAKTÚRY ZA DECEMBER 2012 Číslo Celková hodnota Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ v s DPH prijatia objednávk zmluvy Popis fakturovaného
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//752 9000960632 12.09.2016 21.09.2016 1 006.15 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124 zml. poštové služby za mesiac
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 1321/2017 1709092 ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 10.10.2017 18.10.2017 1320/2017 170080 34700307 Jana Zacharová P.V.Rovnianka 10, 03601 Martin ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 03.10.2017 1319/2017 321712
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 451/2013 050412 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 206,60 reprezentačné - stretnutie ETE, Etéd 28.10.2013 28.10.2013 04.11.2013 450/2013 050411 30923255
PodrobnejšieNÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
Podrobnejšie,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013
Podrobnejšiefaktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
PodrobnejšieMicrosoft Word - september 2015_faktury.doc
dodávateľa 05072015/ 554 05082015/ 555 05092015/ 556 Z00212015 Z00222015 obdobie od 24.08.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 Zálohová platba na dodávku
PodrobnejšieStredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019
PodrobnejšieInterné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
PodrobnejšieStrana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad
Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
PodrobnejšieČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
Podrobnejšie