Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 568/ Iványi Gabriel 200 EUR oprava kotla na Ocú /2018 3
|
|
- Nina Heřmanová
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 568/ Iványi Gabriel 200 EUR oprava kotla na Ocú / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 835,34 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 830,6 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 210,61 EUR spotreba vody 12 b.j. Ocú / Stredoslovenská energetika, a.s. 170,99 EUR elektrická energia VO - vyúčtovanie 12/ / SOVA SK spol. s.r.o. 73,2 EUR kancelárske potreby / Stredoslovenská energetika, a.s. 91,72 EUR elektrická energia VO - vyúčtovanie 12/ / Wslovakia s.r.o 19,68 EUR aktualizácia softwareovej služby - virtuálny cintorín / ALTYS s.r.o. 49,2 EUR oprava elektr. zabezpečovacieho systému v KIC / Advokátska kancelária, JUDr.Czibula 600 EUR za poskytovanie právnej pomoci 4. štvrťrok / Róbert Nagy 50 EUR čistenie kanalizačných systémov / OZ Matúšova zem - Mátyusföld PT 1070 EUR Vyhotovenie Žiháreckých novín / Bautech Šaľa s.r.o EUR stavebné práce "Rozšírenie MŠ Žihárec" / EkoOil - Slovakia, s.r.o. 150 EUR odvoz kuchynského odpadu 1-12/ / OZ Matúšova zem - Mátyusföld PT 320 EUR Vyhotovenie publikácie Vývoj obce Žihárec / Obec Tešedíkovo 340,75 EUR mzdy a odvody pre zamestn. stavebného úradu / Fischer Imrich MUDr. 30 EUR lekársky posudok / Ing.Martin LIsal 2194 EUR údržba verejnej zelene / Základná škola s VJM 2789,66 EUR spotr. vody, el. energie, plynu MŠ, ŠJ a ZŠ 1-4. roč. za obdobie 4.Q / Orange Slovensko a. s. 297,32 EUR telefónny poplatok / F-communication s.r.o. 235,4 EUR notebook ZŠ 1-4. ročník / Fischer Imrich MUDr. 45 EUR lekársky posudok / ATdesign spol.s.r.o. 960 EUR administratívne práce / H-Style s.r.o. 119 EUR didaktický materiál - MŠ s VJM / H-Style s.r.o. 114,84 EUR didaktický materiál - MŠ s VJM / NOMILAND s.r.o 569,7 EUR didaktický materiál - MŠ s VJM / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 168,01 EUR spotreba vody 12 b.j. Ocú / NOMILAND s.r.o 191,2 EUR didaktický materiál - MŠ s VJS / ATdesign spol.s.r.o EUR administratívne služby za 10-11/ / Slovakia Energy, s.r.o. 12,08 EUR el. energie KD / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 655,48 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 570,19 EUR spotreba vody / AQuamont spol 23263,61 EUR prekládka plynovodu na stavbe Prístavba k MŠ / Slovakia Energy, s.r.o. 734 EUR spotreba energie / Stredoslovenská energetika, a.s. 500 EUR elektrická energia VO / Stredoslovenská energetika, a.s. 500 EUR elektrická energia VO / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha / GAIIA s.r.o. 240 EUR reklamné služby / Regionálna rozvojová agentúra 2300 EUR vypracovanie projektov pre obec Žihárec / Fischer Imrich MUDr. 15 EUR lekársky posudok / KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. 2813,22 EUR odvoz odpadu / Horváth, Mgr. Karol EUR výstavba multifunkčného ihriska / SOVA SK spol. s.r.o. 410,71 EUR kancelárske potreby
2 524/ NOMILAND s.r.o 413,3 EUR didaktický materiál - MŠ / Innogy Slovensko s.r.o EUR spotreba plynu / Slovak Telekom a. s. 30,79 EUR telefónne poplatky / Stredoslovenská energetika, a.s. 52,53 EUR elektrická energia VO - vyúčtovanie 11/ / Stredoslovenská energetika, a.s. 80,74 EUR elektrická energia VO - vyúčtovanie 11/ / Reficier JTL s.r.o. 192,64 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie / INPROST s.r.o. 88,4 EUR Obecné noviny / Horváth Boros Adela 100 EUR S.O.S. magnetky / Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTA 117,84 EUR za servisnú činnosť a služby december / STKO N-14 a.s. 1992,76 EUR zneškodnenie odpadu / Slov. plyn. priemysel 98 EUR spotreba plynu - PZ / KOODIS s.r.o. 492 EUR výkon inžinierskych činností "Obytný dom NŠ" / EKOTEC spol. s.r.o. 579,6 EUR ročná kontrola detských ihrísk / Profesionálny register s.r.o. 240 EUR reklamné služby / Agrotec 188,39 EUR servisná prehliadka - požiarne auto / KM CARS, s.r.o. 292,57 EUR oprava auta Opel Antara / Register obchodných spoločností s.r.o. 240 EUR reklamné služby / Edenred Slovakia,s.r.o. 974,66 EUR stravné lístky / KA STAV&HOLDING, s.r.o EUR prekládka VO a NN vedenia pri MŠ / KA STAV&HOLDING, s.r.o EUR Rekonštrukcia osvetlenia športového ihriska / Základná škola s VJM 1946,4 EUR mzdy a odvody upratovačiek 1-8/ / Horváth, Mgr. Karol EUR výstavba multifunkčného ihriska / Bautech Šaľa s.r.o ,58 EUR Eko dvor Žihárec - 2. etapa / DEVELOP GROUP a.s ,12 EUR Výstavba nájomného bytového domu č.6-8 b.j / DEVELOP GROUP a.s ,12 EUR Výstavba nájomného bytového domu č.3-8 b.j / Pro Solutions, s.r.o. 133,5 EUR didaktický materiál pre MŠ s VJS / Róbert Nagy 85 EUR čistenie kanalizačných systémov / Bautech Šaľa s.r.o. 1911,42 EUR Oprava autobusovej zastávky / BAUTECH projekt s.r.o. 11,26 EUR Výstavba "Novostavba 8 b.j nájomných bytov s nižším štandardom" / IZOSTAR SLOVAKIA, spol. s.r.o. 188,4 EUR oprava dverí / RIGHTAUDIT, s.r.o. 720 EUR audítorska správa / Psychologické centrum s.r.o. 180 EUR psychologické vyšetrenie DHZ / Obec Tešedíkovo 1682,14 EUR mzdy a odvody pre zamestn. stavebného úradu / Ing. Stanislav Balušík 277 EUR geometrický plán / BAUTECH projekt s.r.o ,89 EUR Výstavba "Novostavba 8 b.j nájomných bytov s nižším štandardom" / Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. 241,2 EUR reklamné služby / Julius Deák-Dukas 102 EUR výmena zámku v KIC / Slovanet, a.s. 21,59 EUR telefónny poplatok / Orange Slovensko a. s. 301,09 EUR telefónny poplatok / Základná škola s VJM 5160,48 EUR spotr. vody, el. energie, plynu MŠ, ŠJ a ZŠ 1-4. roč. za obdobie 1-3.Q / Kinekus s.r.o. 452,76 EUR KD - vybavenie kuchyne / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 537,18 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 608,53 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 191,69 EUR spotreba vody 12 b.j. Ocú / STKO N-14 a.s. 1610,54 EUR zneškodnenie odpadu
3 479/ KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. 2273,64 EUR odvoz odpadu / Fischer Imrich MUDr. 15 EUR lekársky posudok / KOODIS s.r.o. 600 EUR verejné obstarávanie (Rozšírenie MŠ) / Reficier JTL s.r.o. 186,88 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie / Slovakia Energy, s.r.o. 747 EUR spotreba energie / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha / Stredoslovenská energetika, a.s. 500 EUR elektrická energia VO / Stredoslovenská energetika, a.s. 500 EUR elektrická energia VO / Slovak Telekom a. s. 31,03 EUR telefónne poplatky / Innogy Slovensko s.r.o EUR spotreba plynu / Regionálna rozvojová agentúra 1100 EUR vypracovanie a vyúčtovanie projektov / Stredoslovenská energetika, a.s. 18,48 EUR elektrická energia VO - vyúčtovanie 10/ / Stredoslovenská energetika, a.s. 87,09 EUR elektrická energia VO - vyúčtovanie 10/ / Slovakia Energy, s.r.o. -40,7 EUR preplatok el. energie KD / Slov. plyn. priemysel 98 EUR spotreba plynu - PZ / Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTA 117,84 EUR za servisnú činnosť a služby november / Západoslov. energetika a.s. 273,6 EUR spotreba energie - b.j / AQuamont spol 220,8 EUR materiál - Ocú / AQuamont spol 621,54 EUR materiál - Ocú / Európsky zoznam firiem s.r.o. 240 EUR reklamné služby / Edenred Slovakia,s.r.o. 1089,05 EUR stravné lístky / FBB - ELECTRIC s.r.o. 480 EUR projektová dokumentácia na stavbu MŠ - prekládka NN / FEBOMONT, s.r.o. 1384,5 EUR elektromontážne práce - výmena zásuviek a vypínačov v ZŠ / Regionálna rozvojová agentúra 600 EUR vypracovanie projektov / Horváth, Mgr. Karol EUR výstavba multifunkčného ihriska / Vydavateľstvo Helena 850 EUR časopis GaŠa Žurnál / Róbert Nagy 50 EUR čistenie kanalizačných systémov / Orange Slovensko a. s. 307,57 EUR telefónny poplatok / Julius Deák-Dukas 87,12 EUR výmena vložky - obecné byty / KM CARS, s.r.o. 559,33 EUR oprava auta Opel Antara / SOVA SK spol. s.r.o. 95,18 EUR kancelárske potreby / Slovanet, a.s. 21,13 EUR telefónny poplatok / Nagy Ján 1020 EUR pamätná tabuľa MŠ, oprava písmien / KA STAV&HOLDING, s.r.o EUR oprava a údržba VO 1. polrok / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 795,44 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 679,16 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 184,58 EUR spotreba vody 12 b.j. Ocú / ATdesign spol.s.r.o EUR administratívne služby za 8-9/ / DAMAGAS 354 EUR oprava kotla Petro, Kondákor, Szombati / OZ Matúšova zem - Mátyusföld PT 1420 EUR Vyhotovenie Žiháreckých novín / Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, 500 EUR zabezpecenie prednášateľov na kultúrne podujatie / Stredoslovenská energetika, a.s. -53,96 EUR elektrická energia VO - vyúčtovanie 09/ / Stredoslovenská energetika, a.s. -3,66 EUR elektrická energia VO - vyúčtovanie 09/ / Slovakia Energy, s.r.o. -10,75 EUR preplatok el. energie KD
4 434/ KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. 2409,86 EUR odvoz odpadu / Slovakia Energy, s.r.o. 743 EUR spotreba energie / Stredoslovenská energetika, a.s. 500 EUR elektrická energia VO / Stredoslovenská energetika, a.s. 500 EUR elektrická energia VO / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha / Safety Control - VTZ s.r.o. 288 EUR školenie obsluhy motorovej píly - DHZ / STKO N-14 a.s. 1707,05 EUR zneškodnenie odpadu / Západoslov. energetika a.s. 273,6 EUR spotreba energie - b.j / Innogy Slovensko s.r.o EUR spotreba plynu / Juhosová Gabriela- Hasmat 55,15 EUR kontrola požiarnych vodovodov (hydrantov) / Slovak Telekom a. s. 30,31 EUR telefónne poplatky / Reficier JTL s.r.o. 200,46 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie / Centrálny vestník organizácií s.r.o. 240 EUR reklamné služby / Slov. plyn. priemysel 98 EUR spotreba plynu - PZ / Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTA 117,84 EUR za servisnú činnosť a služby október / Advokátska kancelária, JUDr.Czibula 600 EUR za poskytovanie právnej pomoci 3. štvrťrok / Regionálna rozvojová agentúra 1000 EUR vypracovanie projektu "Rozšírenie opatrovateľskej služby" / Juhosová Gabriela- Hasmat 337,18 EUR kontrola požiarnych vodovodov (hydrantov) / Juhosová Gabriela- Hasmat 492,38 EUR kontrola prenosných hasiacich prístrojov / Wslovakia s.r.o 132 EUR ročná licencia na softwareové služby - virtuálny cintorín / Edenred Slovakia,s.r.o. 979,64 EUR stravné lístky / Profesionálny register s.r.o. 240 EUR reklamné služby / Reficier JTL s.r.o. 144,58 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie / Online zbierka firiem s.r.o. 240 EUR reklamné služby / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 273,89 EUR spotreba vody 10 b.j / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. -478,73 EUR spotreba vody 4x9 b.j / Miroslav Pálka 918,1 EUR materiál pre Šachový oddiel / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 496,94 EUR spotreba vody 4 b.j. nad tribunom / UNOCAS 85 EUR materiál / Orange Slovensko a. s. 309,12 EUR telefónny poplatok / Reficier JTL s.r.o. 178,24 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie / ATdesign spol.s.r.o. 942 EUR reklamné služby / Miestna akčná skupina Dolné Považie 600 EUR členský príspevok na rok / Centrum polygrafických služieb 22,5 EUR kancelárske potreby - matrika / Slovanet, a.s. 29,75 EUR telefónny poplatok / Lilium Aurum s.r.o 600 EUR knihy do ZŠ / Advokátska kancelária, JUDr.Czibula 1000 EUR za poskytovanie právnej pomoci / Innogy Slovensko s.r.o. 3,48 EUR úroky z omeškania / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 1093,27 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 163,27 EUR spotreba vody 12 b.j. Ocú / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 633,72 EUR spotreba vody / KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. 3008,22 EUR odvoz odpadu / Slovakia Energy, s.r.o. 727 EUR spotreba energie / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha
5 389/ Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha / Stredoslovenská energetika, a.s. 500 EUR elektrická energia VO / Stredoslovenská energetika, a.s. 500 EUR elektrická energia VO / DUEL-PRESS, s.r.o. 198 EUR Noviny 300 ks / Západoslov. energetika a.s. 273,6 EUR spotreba energie - b.j / Slovakia Energy, s.r.o. -11,51 EUR preplatok el. energie KD / STKO N-14 a.s. 2130,88 EUR zneškodnenie odpadu / Innogy Slovensko s.r.o EUR spotreba plynu / Slovak Telekom a. s. 31,08 EUR telefónne poplatky / Németh Gabriel 650 EUR preprava osôb Žiharec - Cluj Napoca (RO) / Borsányi Zoltán 591 EUR Maliarske práce - obecné byty / Borsányi Tibor 592 EUR Maliarske práce - obecné byty / Geomat 620 EUR polohopisné a výškopisné zameranie okružnej križovatky / Stredoslovenská energetika, a.s. -58,82 EUR elektrická energia VO - vyúčtovanie 08/ / Stredoslovenská energetika, a.s. -108,52 EUR elektrická energia VO - vyúčtovanie 08/ / GAIIA s.r.o. 200 EUR reklamné služby / Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTA 117,84 EUR za servisnú činnosť a služby september / Slov. plyn. priemysel 98 EUR spotreba plynu - PZ / PYROKOMPLET s.r.o. 3976,9 EUR materiál PZ / Edenred Slovakia,s.r.o. 954,78 EUR stravné lístky / Slovak Telekom a. s. 24 EUR vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení / UNOCAS 85 EUR materiál / Julius Deák-Dukas 114 EUR zámok, oprava a nastavenia dverí / LKW servis, s.r.o. 108 EUR oprava autobusu Karosa / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 26,4 EUR preddavok na Finančného spravodajcu / Pálffyová Eva, JUDr. 42,23 EUR exekučný poplatok - Michal Roško / Slovanet, a.s. 20,08 EUR telefónny poplatok / Orange Slovensko a. s. 318,95 EUR telefónny poplatok /2018 CH Webnode AG 190,35 EUR licencia - webová stránka / Disig, a.s. 32,4 EUR kvalifikovaný systémový certifikát - ročný poplatok / KOODIS s.r.o. 600 EUR verejné obstarávanie (Výstavba multifunkčného ihriska) / Slovakia Energy, s.r.o. 727 EUR spotreba energie / Stredoslovenská energetika, a.s. 500 EUR elektrická energia VO / Stredoslovenská energetika, a.s. 500 EUR elektrická energia VO / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha / KA STAV&HOLDING, s.r.o. 2344,8 EUR vybudovanie VO / Regionálna rozvojová agentúra 1500 EUR vypracovanie projektu Kompostáreň Žihárec / Regionálna rozvojová agentúra 1365 EUR reklamné materiály, brožúry, diplom / KM CARS, s.r.o. 66,91 EUR servis auta Opel Antara / Pohrebná služba - Bogdány Roland 425,04 EUR pohreb - Ida Nagyová / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 186,95 EUR spotreba vody 12 b.j. Ocú / KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. 2468,64 EUR odvoz odpadu / Garai Viliam - GTMZ 4195,2 EUR údžba javiska a lavíc v KIC / STKO N-14 a.s. 1748,67 EUR zneškodnenie odpadu
6 343/ Západoslov. energetika a.s. 273,6 EUR spotreba energie - b.j / Slovakia Energy, s.r.o. -20,7 EUR preplatok el. energie KD / Innogy Slovensko s.r.o EUR spotreba plynu / Slovak Telekom a. s. 31,52 EUR telefónne poplatky / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 669,55 EUR spotreba vody / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 177,49 EUR spotreba vody / Stredoslovenská energetika, a.s. -154,93 EUR elektrická energia VO - vyúčtovanie 07/ / Stredoslovenská energetika, a.s. -117,22 EUR elektrická energia VO - vyúčtovanie 07/ / Szabová Monika 250,8 EUR terenné úpravy / Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTA 117,84 EUR za servisnú činnosť a služby august / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 21,8 EUR vyjadrovacia činnosť k PD MŠ / ALTYS s.r.o. 194,4 EUR oprava elektr. zabezpečovacieho systému v KIC / Slov. plyn. priemysel 98 EUR spotreba plynu - PZ / ATdesign spol.s.r.o. 942 EUR reklamné služby / ATdesign spol.s.r.o EUR administratívne služby za 6/2018, 7/ / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 214,69 EUR odbočenie na verejnom vodovode - Kolozsi Ranch / UNOCAS 85 EUR materiál / Edenred Slovakia,s.r.o. 770,78 EUR stravné lístky / Edenred Slovakia,s.r.o. 68,88 EUR poplatok za vydanie e-stravovacej poukážky / Jozef Smrhola-Olymp 143,88 EUR materiál "The future of Europe - understanding between nations" / Jozef Smrhola-Olymp 415,87 EUR materiál "The future of Europe - understanding between nations" / KRAGA spol. s.r.o. 1183,2 EUR PD ZT a plynoinštalácie: Prístavba MŠ / Róbert Nagy 50 EUR čistenie kanalizačných systémov / Róbert Nagy 50 EUR čistenie kanalizačných systémov / Orange Slovensko a. s. 287,86 EUR telefónny poplatok / Petit Press a.s. 35 EUR MY Noviny / CBS spol, s.r.o. 88,8 EUR prezentácia v maľ. mape / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 214,73 EUR odbočenie na verejnom vodovode - Habánová Anzelma / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 214,73 EUR odbočenie na verejnom vodovode - Tóth Zsuzsanna / Stredoslovenská energetika, a.s. -146,59 EUR elektrická energia VO - vyúčtovanie 06/ / Petit Press a.s. 216 EUR inzercia - MY Noviny / Slovanet, a.s. 26,56 EUR telefónny poplatok / Stredoslovenská energetika, a.s. -170,02 EUR elektrická energia VO - vyúčtovanie 06/ / OZ Matúšova zem - Mátyusföld PT 200 EUR inzerát - Terra / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 214,73 EUR odbočenie na verejnom vodovode - Baranyay Sándor / Two Brothers s.r.o. 259,2 EUR materiál na MŠ / Západoslov. energetika a.s. 273,6 EUR spotreba energie - b.j / Kolozsi Ranch 241 EUR Strava počas akcie "The future of Europe - Understanding between natio / Reficier JTL s.r.o. 164,1 EUR nájomné za kopírku + vyúčtovanie / Slovakia Energy, s.r.o. 730 EUR spotreba energie / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 600 EUR spotreba vody 4x9 b.j. -záloha / Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 120 EUR spotreba vody 10 b.j. -záloha / Stredoslovenská energetika, a.s. 500 EUR elektrická energia VO / Stredoslovenská energetika, a.s. 500 EUR elektrická energia VO / GA - STAV, s.r.o EUR Betonová cesta a sbránou na športové ihrisko
7 291/ Slovakia Energy, s.r.o. -25,96 EUR preplatok el. energie KD / STKO N-14 a.s. 1585,36 EUR zneškodnenie odpadu / KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. 2326,62 EUR odvoz odpadu / Innogy Slovensko s.r.o EUR spotreba plynu / Szabová Monika 816 EUR terenné úpravy v areáli ZŠ / Slovak Telekom a. s. 31,48 EUR telefónne poplatky / ŠEVT,a.s. 41,44 EUR tlačivá - ZŠ 1-4 roč / ŠEVT,a.s. 11,66 EUR tlačivá - ZŠ 1-4 roč / Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTA 117,84 EUR za servisnú činnosť a služby júl / Slov. plyn. priemysel 98 EUR spotreba plynu - PZ
8 a
Číslo_faktúr Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 371/ Vydavateľstvo Helena 42 EUR časopis GaŠa Žurnál /201
Číslo_faktúr Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 371/2018 34644237 Vydavateľstvo Helena 42 EUR časopis GaŠa Žurnál 23.4.2018 325/2018 43298443 Kaplanová Kristína 2184 EUR terénne úpravy
PodrobnejšieČíslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 304/ Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 599,73 EUR spotreba vody
Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 304/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 599,73 EUR spotreba vody 30.6.2017 303/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s.
PodrobnejšieObec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
PodrobnejšieOrganizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Podrobnejšie0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
Podrobnejšievydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
PodrobnejšieROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
PodrobnejšieProgramovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ
PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ
PodrobnejšieČíslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
PodrobnejšieOBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu
PodrobnejšieOBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby
PodrobnejšieROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál
ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78
PodrobnejšieBežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo
Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku 244 440 111 003 Výnos dane z príj. poukáz. územ. samospráve 217 040 121 001 Daň z pozemkov 23 100 121 002 Daň zo stavieb 4 300 Daňové príjmy dane
PodrobnejšieI. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy
I. zmena 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č. 1 100 Daňové príjmy 3 517 800 3 608 500 200 Nedaňové príjmy 504 200 554 200 300 Granty a transfery
PodrobnejšieZakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
PodrobnejšieRozpočet programový návrh
Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné Návrh programového rozpočtu na roky - Program: 1 Plánovanie, rozvoj obce a kontrola Podprogram: 1.1 Plánovanie Prvok: 1.1.1. Strategický
PodrobnejšieNÁVRH Programový rozpočet
NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52
PodrobnejšieUZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč
č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku
PodrobnejšiePríjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o
Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 Príjmy spolu 4 432 010 4 527 196 4 712 812 4 744 892 4 785 357 4 787 148 V tom: bežné príjmy
PodrobnejšieNÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch
OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00
Podrobnejšie1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi
1: Manažment obce Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. 610 620 630 651 spolu 711 821 Administratíva, podporné služby 225 878 278 329 237 995 1 Podporná činnosť-správa obce 123 210 43 062
PodrobnejšieOBEC TERŇA, TERŇA NÁVRH Rozpočet obce na rok výdavky Účet 221,211 Bežné výdavky OdSTP Položka KZdr Popis Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 rok
OBEC TERŇA, 082 67 TERŇA NÁVRH Rozpočet obce na rok 2018 - výdavky Účet 221,211 Bežné výdavky OdSTP Položka KZdr Popis Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 rok 2017 rok 2018 Rok 2018 Rok 2019 rozpočet rozpočet rozpočet
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
PodrobnejšieZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
PodrobnejšiePrehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
PodrobnejšiePovinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
PodrobnejšieRozpočtové opatrenie č
PRÍLOHA č.1. Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji - rozpočtové opatrenie č.6. zo dňa 31.12.2015 v rámci kompetencie p. starostu v zmysle VZN č.5/2015. Príjmy rozpočtu č.6. rozpočet na Ek. kl. Popis ekon. klasifikácie
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
PodrobnejšieRozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM :
v EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 275 890 275 890 0 0 291 200 291 200 611 01.1.41 1.1.1. Mzda primátor 33 000 33 000 0 0 45 000 45 000 614 01.1.41 1.1.2. Odmeny primátor 61 01.1.41 1.1.3.
PodrobnejšieRozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10
Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10, odsek 4), zostavila návrh rozpočtu na rok 2018 v
PodrobnejšieČíslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec Stredisko sociálnych s 335, strava dôchodci 10/2017
Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec1 2017438 36119539 Stredisko sociálnych s 335,03 2.12.2017 strava dôchodci 10/2017 2017439 45998698 HD s.r.o. 3420 28.12.2017 Vypracovanie
PodrobnejšieZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
PodrobnejšieOC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27
PodrobnejšieRozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20
na roky,, príjmy bežný rozpočet 111 výnos dane pre samosprávu 399 812,79 463 747,62 460 000,00 471 800,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 121 daň z nehnuteľností 17 648,60 20 435,39 20 010,00 26 165,00
PodrobnejšieRozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu k REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu spolu Bežné Kapitál. Fin.oper. v tom: v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. %
% plnenia EKFKKZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 277 890 277 890 0 0 118 186,91 118 186,91 0,00 0,00 42,53 # 01.41 1.1.1. Mzda primátor 35 000 35 000 0 0 16 616,05 16 616,05 0,00 0,00 47,47 # 01.41
PodrobnejšieKategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie
Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie 2014 2015 2016 2017 2017 2017 100 Daňové príjmy - dane z príjmov,
PodrobnejšieZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Podrobnejšiedata.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
PodrobnejšieRozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
PodrobnejšieNÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
Podrobnejšierozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:
EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
PodrobnejšieUhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
PodrobnejšieZ á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra
Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra 2017 -------------------------------------------------------------------------------- Prítomní: Starosta obce:
PodrobnejšieStrana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
PodrobnejšieKniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
Podrobnejšiedocument
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
PodrobnejšieZáverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej
Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: Záverečný účet schválený OZ dňa...uznesením
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
PodrobnejšieČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
PodrobnejšieČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
PodrobnejšieNávrh rozpočtu 2017 Výdavky
Strana č. 1 Popis ekonomickej 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 0111 611 2015 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT -Doplatenie r.2015 0111 611*** 0111 614 ODMENY 0111 614*** ODMENY 0111 621 POISTNE DO
PodrobnejšieObec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
PodrobnejšiePríloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež
1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931
PodrobnejšieZákladná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019
Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej
PodrobnejšieF A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
PodrobnejšieObec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
PodrobnejšieSchvaleny RO na web
Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšieObec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Podrobnejšie(Vyhod.rozpoètu k xls)
O B E C P A V L O V C E N A D U H O M V Y H O D N O T E N I E plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom K 30.06. // V Pavlovciach nad Uhom, 30.07. Prekladá : Ing. Jozef Kočan starosta obce
PodrobnejšieBEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2014 Plnenie 2015 Plnenie 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 Plnenie rozpočtu k
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov 2014 2015 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 k 30.09.2017 2018 2019 2020 01.1.1. Výdavky správy OcÚ 193400,65 194884,69 200604,17 209530,00 213119,30
PodrobnejšieObec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet
Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2019-2021 2015 skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet 2020 rozpočet 2021 rozpočet Príjmy 141 065,05 136
Podrobnejšie(Be\236n\351 v\375daje schv\341len\ tla\350.xls)
Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet na rok 2013 01.1.1.6 Správa obce 611,62. Mzdy a odvody spolu 110 000 631001 41 Cestovne 400 632001 41 Vzpieraci - SOKOL - plyn 920 632001
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Podrobnejšiefaktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
PodrobnejšieRozpoĊet na roky
OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
PodrobnejšieČíslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieI. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono
I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014
PodrobnejšieBEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozpočtu k
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu k 30.09.2014 Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2016
PodrobnejšieP.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieBežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 z
Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 zdroja 2014 2015 skutočnosť 2016 Oddiel 01 Výkonné a
PodrobnejšieRozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie
Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie k 9.2016 Návrh rozpočtu 2017 rozpočet 2018 rozpočet
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
PodrobnejšieMestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
PodrobnejšieRekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť
Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013 2014 2015 rok 2010 rok 2011 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Bežné príjmy 221 586,34 212 120,38 196 319,00 206 806,00
PodrobnejšieZoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012
5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714
PodrobnejšieOPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
PodrobnejšiePríjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč
Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky 2019-2021 Zdroj Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očak.skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z
PodrobnejšieZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
PodrobnejšieObec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201
Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 Ekon. kl. Bežné príjmy 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 111003 Výnosy podielových daní 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 121003 Daň z
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
PodrobnejšieCPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
PodrobnejšieFaktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Podrobnejšiečerpanie rozpočtu k
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, 832 91 Bratislava Čerpanie rozpočtu k 31.10.2017 - Príjmy P R Í J M Y Schválený Upravený Skutočnosť % plnenia rozpočet rozpočet október
PodrobnejšieFirma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting
Podrobnejšie